- un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario;
- una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.
Con la determinazione n. G10517 del 31 luglio 2019 è stato modificato il quarto aggiornamento della Strategia di Audit: Tabella n. 6 (Valutazione dei rischi), paragrafo 4.2 (Calendario Audit).
Con la determinazione n. G18563 del 23 dicembre 2019 la Regione Lazio ha approvato il quinto aggiornamento della Strategia di Audit.
Con la determinazione n. G09361 del 05 agosto 2020 è stato modificato il quinto aggiornamento della Strategia di Audit: capitolo 4 (Lavoro di Audit Pianificato).
Con la determinazione n. G15737 del 18 dicembre 2020 è stato approvato il sesto aggiornamento della Strategia di Audit.
Nel Manuale delle Procedure dell’Autorità di Audit dei Programmi FESR e FSE cofinanziati dall’Unione Europea per il periodo di programmazione 2014-2020 sono descritte le procedure a cui il personale dell’Autorità di Audit deve attenersi nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.
Con determinazione dirigenziale n. G18752 del 30 dicembre 2019 è stata approvata la versione 3.0 del Manuale.
Riferimenti
Claudio Canetri
Autorità di Audit POR FESR Lazio 2014-2020 e POR FSE Lazio 2014-2020
Direzione Regionale Audit FESR, FSE e controllo interno
Telefono: 06.5168.8635
E-mail: auditcomplazio@regione.lazio.it
Indirizzo PEC: auditcomplazio@regione.lazio.legalmail.it